El 28 de febrero de 2023 (exactamente hace un año atrás) la Unidad de Auditoría Interna produjo un Informe interno en YCRT, donde permite conocer las graves deficiencias que encontraron al cierre del ejercicio 2022.
La revisión la llevó a cabo la Sindicatura General de la Nación sobre Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos (YCRT), todo lo cual funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.
Uno de los problemas que quedó expresado en el informe, fue que la auditoría se vio limitada por la imposibilidad de acceder a información contable dentro del sistema estándar que usa el yacimiento para llevar la contabilidad denominado GACI, lo cual y de acuerdo al informe, le imposibilitó a la SIGEN verificar “la consistencia e integridad de la información y documentación puesta a disposición”, destaca el informe técnico.
Entre las observaciones que surgen de la actuación de la Sigen en aquella auditoría interna, se destacan las siguientes:
Parcialidad de la información suministrada respecto de los últimos documentos emitidos por los distintos puntos de venta de YCRT, a efectos de constatar el efectivo cierre del ejercicio 2022.
No ha sido puesta a disposición la totalidad de rendiciones de las cajas chicas que se encontraban operativas al 31/12/2022.
Insuficiencia de los controles efectuados sobre las rendiciones de gastos de cajas chicas, incumpliendo el procedimiento establecido normativamente.
No se obtuvo información relativa a la Cuenta Bancaria en Pesos N° 700/7-015- Banco de Santa Cruz.
Ausencia de un sistema de gestión de bienes de uso y de consumo que asegure la adecuada salvaguarda del patrimonio físico en el ámbito de YCRT.
No se advirtió la realización de recuentos físicos de bienes de uso y de consumo al cierre del ejercicio 2022.
Asimismo y luego de marcar las serias anomalías encontrada en el sistema administrativo-contable de YCRT, el informe concluye:
“Con el alcance, aclaraciones, resultados y observaciones expuestos en los apartados respectivos del Informe Analítico, esta Unidad de Auditoría Interna tomó conocimiento de los procedimientos de cierre del ejercicio 2022 llevados a cabo por YCRT, verificándose la realización parcial en los mismos y advirtiendo debilidades en los controles practicados al respecto”.
En el cierre del informe firmado por la funcionaria Vivian Daza, se expresan una serie de “recomendaciones” acerca de los procedimientos para el cierre de cada ejercicio, la ausencia en la empresa de un sistema de gestión de bienes y consumo (del cual YCRT carece), la descentralización operativa, proceder a la depuración de deudas y remite a los responsables del yacimiento a contemplar el cumplimiento de las leyes en materia administrativa y contable vigente.
Este informe, desconocido hasta el momento, pone a YCRT ante una situación crítica en cuanto a la organización interna y manejo administrativo de fondos, por cuanto la propia Sigen no pudo acceder, en febrero del año 2023, al sistema contable para hacer la trazabilidad de las cuentas, los pagos, los gastos y a su vez confirmar que cada uno de los documentos que fueron puestos a disposición, estuvieran legalmente verificados.
No se tiene conocimiento, hasta la fecha, que todas estas falencias se hayan subsanadas dentro de YCRT, tampoco se conoce oficialmente si en las últimas dos Intervenciones, la del Ing Germán Arribas y la última de Daniel Peralta, se han corregido todos estos problemas que como se observa del Informe, básicamente gira alrededor de la inexistencia de controles y registro de fondos puntualmente en lo referente a falta de transparencia e información sobre el manejo de la caja chica, las cuentas bancarias y el recuento de bienes y consumo. (Agencia OPI Santa Cruz)